湖南省科学技术厅2017年度部门决算

湖南省科技厅 www.02422934.com 时间:2018年08月20日 【字体:
  

目录

 

第一部分  湖南省科学技术厅概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  湖南省科学技术厅2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  湖南省科学技术厅2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

 

第一部分  湖南省科学技术厅概况

一、部门职责

省科学技术厅是负责全省科学技术行政管理的省人民政府组成部门。具体负责全省科学技术进步的宏观管理和统筹协调,组织实施科技重大专项、省级科技计划、全省科技奖励,牵头组织全省农村和社会发展领域的科技进步、科技创新平台和人才队伍建设,协调促进全省产学研结合创新、科技成果转化和高新技术产业化等实施,协调和综合管理以及促进科技和金融结合、全省科学技术普及工作、加强对财政科研项目和资金的统筹协调与监督管理。

二、机构设置

根据《关于省科技厅有关职责和机构编制调整的通知》(湘编办发[2014] 19号),我厅内设机构为12, 分别为:办公室、政策法规处(创新体系建设办公室)、规划财务处、监督管理处、科研条件与基础研究处、高新技术发展及产业化处、农村科技处、社会发展科技处、国际与区域科技合作处、科技成果与技术市场处(科技金融处)、长株潭国家自主创新示范区协调推进处、人事处(未包括机关党委、纪检(监察)机构、离退休人员管理服务处、机关服务中心)参公管理单位3分别是:湖南省自然科学基金委员会办公室、湖南省科学技术奖励工作办公室和湖南省实验动物管理办公室(省实验动物质量监测站)机关行政编制81名。

我厅归口管理的预算单位41个。其中:行政单位1个(科技厅本级),公益类科研机构19个,转制科研机构21个(合并为系统财务差额表)。

 

第二部分  湖南省科学技术厅2017年度部门决算表

(公开表格附后)

 

第三部分  湖南省科学技术厅2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年决算总收入143034.08万元,决算总支出143034.08万元。2016年相比,收、支总计各减少1446.44万元,减1%。主要是2017省电器科学研究院、省冶金材料研究院有限公司、省建筑材料研究设计院有限公司等8省属转制科?#24615;?#25152;挂靠的行业质检授权站质量检测费市场化后,不再纳入部门预算拨款

二、收入决算情况说明

2017年本年收入合计114478.23万元,其中:财政拨款收入56566.12万元,占本年收入49.41%;上级补助收入780.89万元,占本年收入0.68%;事业收入32866.01万元,占本年收入28.71%;经营收入22999.56万元,占本年收入20.09%;其他收入1265.65万元,占本年收入1.11%

三、支出决算情况说明

2017年本年支出合计114326.35万元。

按经济类型支出,主要用于:基本支出66342.59万元,占本年支出58.03%;项目经费24984.20万元,占本年支出21.85%;事?#26723;?#20301;经营支出22999.56万元,占本年支出20.12%

按功能支出分,主要用于以下方面:科学技术(类)支出85716.43万元,占本年支出74.98%;社会保障和就业(类)支出16325.4万元,占本年支出14.28%;农林水(类)支出5264.8万元,占本年支出4.61%;节能环保(类)支出1630.23万元,占本年支出1.43%;住房保障(类)支出1354.56万元,占本年支出1.18%;医疗卫生与计划生育(类)支出1302.54万元,占本年支出1.14%;国土海洋气象等(类)支出1106.11万元,占本年支出0.97%;资源勘探信息等(类)支出278.46万元,占本年支出0.24%;一般公共服务(类)支出160.20万元,占本年支出0.14%;商业服务?#26723;齲?#31867;)支出161万元,占本年支出0.14%;文化体育与传媒(类)支出78.63万元,占本年支出0.07%;教育(类)支出37.64万元,占本年支出0.03%;公共安全(类)支出3.20万元;其他支出907.15万元,占本年支出0.79%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

省科学技术厅2017财政拨款收支总决算79112.23万元,2016年相比,财政拨款收、支总计各减少6024.31万元,减7.08%。主要是2017年省产业技术协同创新研究院的军民融合专项财政拨款减少、行业质检授权站质量检测费市场化后不再纳入一般公共预算拨款

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出59074.98万元,占本年支出合计51.67%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少448.96万元,减0.75%。主要是2017年省产业技术协同创新研究院的军民融合专项支出减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出59074.98万元,其中:基本支出40082.67万元,占本年支出67.85%;项目经费18992.31万元,占本年支出32.15%。主要用于以下方面:科学技术(类)支出32076.03万元,占比54.30%;社会保障和就业(类)支出15943.61万元,占比26.99%;农林水(类)支出5264.8万元,占比8.91%;节能环保(类)支出1630.23万元,占比2.76%;医疗卫生与计划生育(类)支出1302.54万元,占比2.2%;国土海洋气象等(类)支出1106.11万元,占比1.87%;住房保障(类)支出1032.53万元,占比1.75%;资源勘探信息等(类)支出278.46万元,占比0.47%;商业服务?#26723;?/font>(类)支出161万元,占比0.27%;一般公共服务(类)支出160.20万元,占比0.27%;文化体育与传媒(类)支出78.63万元,占比0.13%;教育(类)支出37.64万元,占比0.06%;公共安全(类)支出3.20万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况

省科学技术厅2017年财政拨款支出年初预算37276.02万元,支出决算为59074.98万元,完成年初预算158.48%。决算数大于预算数的主要原因是归口预算管理的事?#26723;?#20301;使用年中追加上年结转的财政资金支出。其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

年初预算0万元,支出决算为0.99万元,决算数大于预算数的主要原因是省科学技术信息研究所使用上年结转的财政拨款对湖南省国际技术转移平台(1+N)建设的事务支出。

2、一般公共服务支出(类)人力资?#35789;?#21153;(款)博士后日常经费(项)

年初预算0万元,支出决算为5万元,决算数大于预算数的主要原因是省林业科学院和省中医药研究院使用年中追加和上年结转的财政拨款用于博士后日常经费支出。

3、一般公共服务支出(类)人力资?#35789;?#21153;(款)引进人才费用(项)

年初预算0万元,支出决算为39.08万元,决算数大于预算数的主要原因是省林业科学院、省森林?#21442;?#22253;使用上年结转年中追加?#25165;?#30340;财政拨款用于引进科技人才费用支出

4、一般公共服务支出(类)人力资?#35789;?#21153;(款)其他人力资?#35789;?#21153;支出(项)

年初预算0万元,支出决算为12.82万元,决算数大于预算数的主要原因是省中医药研究院和省林业科学院使用年中追加和上年结转的财政拨款对专业技术人员岗位培训?#34892;?#30340;支出。

5、一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)国家知识产权战略(项)

年初预算0万元,支出决算为17.51万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加?#25165;?#21644;使用上年结转的知识产权战略支出财政拨款支出。

6、一般公共服务支出(类)质量技术监?#25509;?#26816;验检疫事务(款)标准化管理(项)

年初预算0万元,支出决算为50.80万元,决算数大于预算数的主要原因是省林业科学院、省森林?#21442;?#22253;、省环境保护科学研究院等科?#24615;?#25152;年中追加?#25165;?#21644;使用上年结转的质量技术监?#25509;?#26816;验检疫事务的标准化管理支出财政拨款支出。

7、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)

年初预算0万元,支出决算为5万元,决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转的其他组织事务支出财政拨款支出。

8、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)

年初预算0万元,支出决算为10万元,决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转的共产党其他事务一般行政管理财政拨款支出。

9、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)

年初预算0万元,支出决算为19万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加?#25165;?#20854;他一般公共服务支出财政拨款支出。

10、公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)

年初预算0万元,支出决算为3.2万元,决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转的综合治理建设专项支出财政拨款支出预算。

11、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)

年初预算20万元,支出决算为37.64万元,完成年初预算的188.2%。决算数大于预算数的主要原因是省科技厅工作?#25165;?#35843;整等因素,将2016年的培训计划延至2017年完成。

12、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行

年初预算2921万元,支出决算为3451.15万元,完成年初预算的118.15%。决算数大于预算数的主要原因是部分跨年结算行政运行费用使用上年结转的财政拨款支出。

13、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算694.90万元,支出决算为617.82万元,完成年初预算的88.91%。决算数小于预算数的主要原因是一般行政管理事务费用等需跨年支付的财政拨款支出。

14、科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)

年初预算0万元,支出决算为53.81万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加?#25165;?#30465;林业科学院、省环境保护科学研究院、省中医药研究院等自然科学基金的财政拨款支出。

15、科学技术支出(类)基础研究(款)重点实验室及相关设施(项)

年初预算0万元,支出决算为100万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加?#25165;?#30465;中医药研究院重点实验室及相关设施的财政拨款支出。

16、科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)

年初预算12686.15万元,支出决算为14793.95万元,完成年初预算的116.61%。决算数大于预算数的主要原因是公益类科?#24615;?#25152;年中追加?#25165;?#21644;使用上年结转的机构运行财政拨款支出。

17、科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)

年初预算492.16万元,支出决算为855.34万元,完成年初预算的173.79%。决算数大于预算数的主要原因是科?#24615;?#25152;使用上年结转的财政拨款从事各公益科研及管理支出。

18、科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)

年初预算0万元,支出决算为53.97万元,决算数大于预算数的主要原因是科?#24615;?#25152;使用上年结转的财政拨款从事其他应用研究支出。

19、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)

年初预算861.1万元,支出决算为1236.93万元,完成年初预算的143.65%。决算数大于预算数的主要原因是科?#24615;?#25152;使用上年结转的财政拨款从事应用技术研究与开发支出。

20、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项)

年初预算0万元,支出决算为45.40万元,决算数大于预算数的主要原因是科?#24615;?#25152;使用上年结转的财政拨款从事产业技术研究与开发支出。

21、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)

年初预算0万元,支出决算为180万元,决算数大于预算数的主要原因是省林业科学院、省技术产权交易所等科?#24615;?#25152;年中追加?#25165;?#30340;财政拨款对大宗药材产业、技术交易和成果市场服务等科技成果转化与扩散支出。

22、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)

年初预算833.60万元,支出决算为617.35万元,完成年初预算的74.06%。决算数小于预算数的主要原因是科?#24615;?#25152;其他技术研究与开发项目正在实施,部分费用暂未结算支付。

23、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)

年初预算490万元,支出决算为1126.41万元,完成年初预算的229.88%。决算数大于预算数的主要原因是科?#24615;?#25152;使用上年结转和年中追加?#25165;?#30340;财政拨款对科研基础条件能力提升、亚欧水科技创新合作交流平台、长株潭科技公共服务平台建设等科技条件专项工作支出。

24、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)

年初预算1051万元,支出决算为1606.9万元,完成年初预算的152.89%。决算数大于预算数的主要原因是科?#24615;?#25152;使用上年结转的财政拨款对科技成果转化平台建设、科技条件运行维护等其他科技条件与服务支出。

25、科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)

年初预算0万元,支出决算为9.79万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加?#25165;?#20854;他社会科学支出财政拨款支出预算。

26、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)

年初预算0万元,支出决算为58.4万元,决算数大于预算数的主要原因是使用年中追加的财政拨款经费对科学技术普及进行的活动支出。

27、科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项)

年初预算0万元,支出决算为24万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加?#25165;?#31185;学技术普及的学术交流活动支出。

28、科学技术支出(类)科技交流与合作(款)国际交流与合作(项)

年初预算15万元,支出决算为15万元,完成年初预算的100%

29、科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项)

年初预算65万元,支出决算为93.16万元,完成年初预算的143.32%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加?#25165;?#20854;他科学技术的学术交流与合作活动支出。

30、科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)

年初预算0万元,支出决算为84.35万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加?#25165;虐才?#21040;省属科?#24615;?#25152;的科技重大专项支出。

31、科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)

年初预算0万元,支出决算为343.72万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加?#25165;?#21040;省属科?#24615;?#25152;的科技重点研发计划支出。

32、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)

年初预算0万元,支出决算为24万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加?#25165;?#21040;省属科?#24615;?#25152;的科学技术进步奖、发明奖等。

33、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)转制科研机构(项)

年初预算699万元,支出决算为6573.39万元,完成年初预算的940.4%。决算数大于预算数的主要原因是以前年度结转的转制科研机构保留事业费用于解决转制科?#24615;?#25152;的改革遗留问题的经费支出。

34、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)

年初预算60万元,支出决算为111.19万元,完成年初预算的940.4%。决算数大于预算数的主要原因是省森林?#21442;?#22253;、省科技厅本级等单位使用上年结转和年中追加的财政拨款从事?#21442;?#20108;维码信息标牌系统建设、港洽周活动等其他科学技术支出。

35、文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)

年初预算0万元,支出决算为78.63万元,决算数大于预算数的主要原因是省体育科学研究所使用年中追加的财政拨款进行全运会备战、体育设备维护等支出。

36、社会保障和就业支出(类)行政事?#26723;?#20301;离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)

年初预算219万元,支出决算为488.43万元,完成年初预算的223.03%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转和年中追加?#25165;?#30340;财政拨款支出科技厅机关离退休职工的工资提标、医疗费用等。

37、社会保障和就业支出(类)行政事?#26723;?#20301;离退休(款)机关事?#26723;?#20301;基本养老保?#25112;?#36153;支出(项)

年初预算15011.42万元,支出决算为14971.16万元,完成年初预算的99.73%

38、社会保障和就业支出(类)行政事?#26723;?#20301;离退休(款)机关事?#26723;?#20301;职业年金缴费支出(项)

年初预算73.53万元,支出决算为442.1万元,完成年初预算的601.25%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加?#25165;?#30340;补缴以前年度机关事?#26723;?#20301;职业年金缴费等财政拨款支出。

39、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)

年初预算0万元,支出决算为40万元, 决算数大于预算数的主要原因是省科学技术研究开发院年结转的留学生创业园建设财政拨款补助支出

40、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

年初预算0万元,支出决算为1.92万元,决算数大于预算数的主要原因是科?#24615;?#25152;使用上年结转财政拨款资金其他社会保障和就业支出。

41、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)

年初预算0万元,支出决算为520.98万元, 决算数大于预算数的主要原因是省中医药研究院使用年中追加和上年结转经费从事重大公共卫生专项方面的财政拨款支出。

42、医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)

年初预算0万元,支出决算为630.01万元, 决算数大于预算数的主要原因是省中医药研究院使用年中追加和上年结转经费从事中医药和民族医药研制方面的财政拨款支出。

43、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事?#26723;?#20301;医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算40万元,支出决算为62.96万元,完成年初预算的157.4%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转财政拨款资金用于上年未结算的单位医疗支出。

44、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事?#26723;?#20301;医疗(款)事?#26723;?#20301;医疗(项)

年初预算0万元,支出决算为20.19万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加?#25165;?#21040;科?#24615;?#25152;的医疗支出财政拨款。

45、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事?#26723;?#20301;医疗(款)其他行政事?#26723;?#20301;医疗支出(项)

年初预算0万元,支出决算为0.8万元,决算数大于预算数的主要原因是科?#24615;?#25152;使用上年结转经费的其他医疗支出。

46、医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)

年初预算0万元,支出决算为67.6万元,决算数大于预算数的主要原因是省中医药研究院使用年中追加的财政拨款用于其他医疗卫生与计划生育研究等方面的支出。

47、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境保护法规、规划及标准(项)

年初预算0万元,支出决算为142.55万元,决算数大于预算数的主要原因是省环境保护科学研究院使用上年结转的财政拨款用于制定研究环境保护法规、规划及标准等方面的支出。

48、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)

年初预算0万元,支出决算为104.33万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加省环境保护科学研究院的财政拨款用于其他环境保护管理事务支出。

49、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)

年初预算0万元,支出决算为67.17万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加省环境保护科学研究院的财政拨款用于大气检测等支出。

50、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)

年初预算0万元,支出决算为176.32万元,决算数大于预算数的主要原因是省环境保护科学研究院使用上年结转的财政拨款用于省内水?#30465;?#27700;体检测研究等方面的支出。

51、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)

年初预算0万元,支出决算为840.42万元,决算数大于预算数的主要原因是省环境保护科学研究院等科?#24615;?#25152;使用上年结转和本年追加的财政拨款对省内污染防治管理等方面的研究支出。

52、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)

年初预算0万元,支出决算为46.25万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加省环境保护科学研究院的财政拨款用于农村环境保护方面的研究支出。

53、节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)

年初预算0万元,支出决算为14.28万元,决算数大于预算数的主要原因是省环境保护科学研究院使用上年结转的财政拨款对省内其他自然生态保护方面的研究支出。

54、节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项)

年初预算0万元,支出决算为20万元,决算数大于预算数的主要原因是省林业科学院和省森林?#21442;?/font>使用上年结转和年中追加的财政拨款对森林管护的支出。

55、节能环保支出(类)退耕还林(款)其他退耕还林支出(项)

年初预算0万元,支出决算为67.49万元,决算数大于预算数的主要原因是省林业科学院使用上年结转和年中追加的财政拨款对退耕还林方面的研究支出。

56、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)

年初预算0万元,支出决算为20万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加?#25165;?#36130;政拨款用于公共机构节能工作。

57、节能环保支出(类)污染减排(款)环境监测与信息(项)

年初预算0万元,支出决算为22.37万元,决算数大于预算数的主要原因是省环境保护科学研究院上年结转的财政拨款用于环境监测与信息收集分析方面的支出。

58、节能环保支出(类)污染减排(款)环境执法监察(项)

年初预算0万元,支出决算为74.74万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加?#25165;?#30465;环境保护科学研究院的财政拨款用于环境执法监察方面的支出。

59、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)

年初预算0万元,支出决算为34.31万元,决算数大于预算数的主要原因是省科学技术信息研究所、省环境保护科学研究院等科?#24615;?#25152;使用上年结转和年中追加?#25165;?#30340;财政拨款从事省节能减排科技成果与两型技术产品推广服务工作等省内其他节能环保方面的支出。

60、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)

年初预算0万元,支出决算为60.16万元,决算数大于预算数的主要原因是省林业科学院、省森林?#21442;?#22253;使用上年结转和年中追加的财政拨款对农业科技转化与推广服务方面的支出。

61、农林水支出(类)林业(款)森林培育(项)

年初预算0万元,支出决算为742.57万元,决算数大于预算数的主要原因是省林业科学院、省森林?#21442;?#22253;使用上年结转和年中追加的财政拨款从事森林培育补助等方面的支出。

62、农林水支出(类)林业(款)林业技术推广(项)

年初预算0万元,支出决算为229.47万元,决算数大于预算数的主要原因是省林业科学院、省森林?#21442;?#22253;等科?#24615;?#25152;年中追加?#25165;?#21644;使用上年结转的财政拨款从事林业技术推广补助等方面的支出。

63、农林水支出(类)林业(款)森林资源管理(项)

年初预算0万元,支出决算为21万元,决算数大于预算数的主要原因是省林业科学院、省森林?#21442;?#22253;等科?#24615;?#25152;使用上年结转的财政拨款从事森林资源管理研究等方面的支出。

64、农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项)

年初预算0万元,支出决算为73.77万元,决算数大于预算数的主要原因是省林业科学院、省森林?#21442;?#22253;等科?#24615;?#25152;年中追加?#25165;?#21644;使用上年结转的财政拨款对森林生态效益补偿方面的支出。

65、农林水支出(类)林业(款)动?#21442;?#20445;护(项)

年初预算0万元,支出决算为73.88万元,决算数大于预算数的主要原因是省林业科学院、省森林?#21442;?#22253;等科?#24615;?#25152;使用上年结转的财政拨款对动物、?#21442;?#20445;护等方面的支出。

66、农林水支出(类)林业(款)林业检疫检测(项)

年初预算0万元,支出决算为7.69万元,决算数大于预算数的主要原因是省林业科学院使用上年结转的财政拨款对林业检疫检测等方面的支出。

67、农林水支出(类)林业(款)林业质量安全(项)

年初预算0万元,支出决算为18.38万元,决算数大于预算数的主要原因是科?#24615;?#25152;使用上年结转的财政拨款对林业质量安全等方面研究的支出。

68、农林水支出(类)林业(款)林业工程与项目管理(项)

年初预算0万元,支出决算为207.83万元,决算数大于预算数的主要原因是省林业科学院、省森林?#21442;?#22253;使用上年结转的财政拨款用于森林抚育和造林检查验、温室建设等林业工程与项目管理方面的支出。

69、农林水支出(类)林业(款)林业产业化(项)

年初预算0万元,支出决算为207.73万元,决算数大于预算数的主要原因是省林业科学院、省森林?#21442;?#22253;使用上年结转的财政拨款对茶油加工与大豆蛋?#20303;⑾执?#26519;业产业园建设等林业产业化方面的支出。

70、农林水支出(类)林业(款)成品油价格改革对林?#26723;?#34917;贴(项)

年初预算0万元,支出决算为9.84万元,决算数大于预算数的主要原因是省林业科学院使用上年结转的财政拨款对生物柴油等方面的研究支出。

71、农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项)

年初预算0万元,支出决算为316.48万元,决算数大于预算数的主要原因是省林业科学院、省森林?#21442;?#22253;等科?#24615;?#25152;年中追加?#25165;?#21644;使用上年结转的财政拨款对林业防灾减灾补助方面的支出。

72、农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)

年初预算0万元,支出决算为2259.61万元,决算数大于预算数的主要原因是省林业科学院、省森林?#21442;?#22253;等科?#24615;?#25152;年中追加?#25165;?#21644;使用上年结转的财政拨款对其他林业方面的支出。

73、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)

年初预算0万元,支出决算为8.9万元,决算数大于预算数的主要原因是省水利水电科学研究院使用上年结转的财政拨款对水利行业业务管理方面的支出。

74、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)

年初预算0万元,支出决算为111.13万元,决算数大于预算数的主要原因是省水利水电科学研究院使用上年结转的财政拨款对大坝安全工程中心装备与试验?#20154;?#21033;工程建设方面的支出。

75、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)

年初预算0万元,支出决算为279.75万元,决算数大于预算数的主要原因是省水利水电科学研究院使用上年结转的财政拨款对春华灌溉试验区工程运行与维护?#20154;?#21033;工程建设方面的支出。

76、农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)

年初预算0万元,支出决算为37.63万元,决算数大于预算数的主要原因是省水利水电科学研究院使用上年结转的财政拨款对中心灌溉试验站春华试验区前期工作?#20154;?#21033;工作支出。

77、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)

年初预算0万元,支出决算为12.08万元,决算数大于预算数的主要原因是省水利水电科学研究院年中追加的财政拨款用于防汛物资储备管理支出。

78、农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)

年初预算0万元,支出决算为63.2万元,决算数大于预算数的主要原因是省水利水电科学研究院使用上年结转的财政拨款对深化水利改革经费支出。

79、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)

年初预算0万元,支出决算为331.02万元,决算数大于预算数的主要原因是省水利水电科学研究院使用上年结转的财政拨款对水资源管理、小型农田水利工程建设标?#32426;技?#21450;标准化建设研究等其他水利方面的支出。

80、农林水支出(类)农业综合开发(款)产业化经营(项)

年初预算0万元,支出决算为192.68万元,决算数大于预算数的主要原因是省林业科学院使用上年结转的财政拨款农业产业化经营项目的支出。

81、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)无线电监管(项)

年初预算0万元,支出决算为33.3万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加省电子信息产业研究院用于无线电监管工作的支出。

82、资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)

年初预算0万元,支出决算为35万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加省电子信息产业研究院用于省中小企业发展专项支出。

83、资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)技术改造支出(项)

年初预算0万元,支出决算为185.65万元,决算数大于预算数的主要原因是省林业科学院、省国防科技工业局技术开发中心等科?#24615;?#25152;使用上年结转的财政拨款对战略性新兴产业、军民融合科技创新平台建设的支出。

84、资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)

年初预算0万元,支出决算为24.51万元,决算数大于预算数的主要原因是省林业科学院使用上年结转的财政拨款对其他资源勘探电力信息研究等方面的支出。

85、商业服务?#26723;?#25903;出(类)其他商业服务?#26723;?#25903;出(款)其他商业服务?#26723;?#25903;出(项)

年初预算0万元,支出决算为161万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加省电子信息产业研究院、省机械科学研究院的财政拨款用于省重点行业网络与信息安全公共服务平台建设等其他商业服务业支出。

86、国土海洋气象等支出(类)国土资?#35789;?#21153;(款)国土资源行业业务管理(项)

年初预算0万元,支出决算为50万元, 决算数大于预算数的主要原因是年中追加省测绘科技研究所的财政拨款用于基于HNCORS的移动位置修正、服务及大数据分析研究等国土资源行业业务管理支出。

87、国土海洋气象等支出(类)国土资?#35789;?#21153;(款)其他国土资?#35789;?#21153;支出(项)

年初预算0万元,支出决算为335.35万元, 决算数大于预算数的主要原因是省测绘科技研究所使用上年结转和年中追加的财政拨款对测绘地理信息能力建设、2017年不动产统一登记基础数据建设等其他国土资?#35789;?#21153;支出。

88、国土海洋气象等支出(类)测绘事务(款)基础测绘(项)

年初预算0万元,支出决算为720.76万元, 决算数大于预算数的主要原因是年中追加省测绘科技研究所的财政拨款用于湖南省?#25191;?#27979;绘基准精化、湖南省测绘地理信息2016年度发展报告编制等测绘事务支出。

89、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算812.08万元,支出决算为802.72万元,完成年初预算的98.85%

90、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

年初预算231.08万元,支出决算为229.81万元,完成年初预算的99.45%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

省科技厅2017一般公共预算财政拨款基本支出40082.67万元。其中:人?#26412;?#36153;38336.47万元,占基本支出95.64%,主要包括:基本工?#30465;?#27941;贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、绩效工?#30465;?#26426;关事?#26723;?#20301;基本养老保?#25112;?#36153;、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1746.20万元,占基本支出4.36%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、?#20013;?#36153;、水费、电费、?#23454;?#36153;、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他?#26102;?#24615;支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

省科技厅2017年度部门预算三公经费财政拨款支出为226.99万元,决算支出为175.87万元,完成预算77.48%,因?#38505;?#36143;彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,进一步从严控制三公经费开支,故全年实际支出较预算有所减少。其中:因公出国(?#24120;?#25903;出决算为77.01万元,完成预算的81.93%,主要是严格控制国际科技交流活动的人数、经费标准等公务用车购置及运行维护费支出决算为77.17万元,完成预算的99.57%公务接待费支出决算为21.69万元,完成预算的39.09%,主要原因是严格控制公务接待的人数、经费标准等

2017年度三公经费财政拨款支出决算数比2016年增加18.01万元,增加11.41%主要2017省科技厅机关购置一辆公务用车。其中:因公出国(?#24120;?#25903;出决算增加1.79万元,增长2.38%,增加的主要原因是国际科技交流活动有一定增加;公务用车购置及运行维护费支出决算增加33.36万元,增加76.14%,增加的主要原因是一台公?#26723;?#36798;报废年限,经机关事务管理局批复购置一辆公务用车;公务接待费支出决算减少17.14万元,?#26723;?/font>44.14%,减少的主要原因是积极贯彻落实中央和省里关于厉行节约的要求,从严控制公务接待活动

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(?#24120;?#36153;支出决算77.01万元,占43.79%公务用车购置及运行维护费支出决算77.17万元,占43.88%公务接待费支出21.69万元,占12.33%。具体情况如下:

1因公出国(?#24120;?#36153;支出77.01万元。全年?#25165;?#21381;机关和归口预算管理事?#26723;?#20301;因公出国(?#24120;?#22242;组22个,累计33人次。开支的主要内容为:

境外学术交流、培训:创新引领与开放崛起专题培训、国际科技学术交流、湘创?#21152;?#22521;训樱花科技计划参加第六次亚欧水资源管理与可?#20013;?#21457;展对话会、JICA项目培训、参加科技部“科技创新管理监督和信用体系制度?#34892;?#29677;”、2017香江科创论?#22330;?/font>2017产学研合作论坛等。

境外科技调?#23567;?#39033;目对接:农业、农村生态环境项目对接,先进制造、新能?#30784;?#20892;业领域科技对接,新材料、航空动力、资源环保?#26085;?#30053;性新兴领域科技对接,拓展亚欧水资源科技创新与合作调研,两型产?#25151;?#23519;对接,与泰国环境司对接、进行种植业和畜牧业项目对接,参加港洽周专场对接会等。

2公务用车购置及运行维护费支出决算77.17万元。其中:公务用车购置支出为29.93万元,主要是一台公务用?#26723;?#36798;报废年限,经机关事务管理局批复购置一辆公务用车;公务用车运行维护支出47.24万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行所需车辆和归口预算管理的事?#26723;?#20301;公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费,以及车辆租赁费等。2017年厅机关和归口预算管理的事?#26723;?#20301;开支财政拨款的车辆保有量为41辆。

3、公务接待费支出21.69万元。其中:2017年外宾接待支出2万元,接待国(?#24120;?#22806;来访15批次,来访外宾61人次主要用于省科技厅开展对外科技合作与交流工作发生的外宾接待支出。主要包括:卡美国高等院校校友联合会会长香港应科院副院长加拿大驻广州领事馆领事?#24405;?#22369;新华国际教育集团经理,以及南港软件工业园,日月光环鸿科技有限公司、環隆科技股份有限公司、中部科学工业园、台湾云端运算产业协会、英特博物馆、硅谷孵化器公司、加州大学伯克利?#20013;!?#26031;坦福大学、索菲亚大学、谷歌、?#24405;?#22369;国立大学、?#24405;?#22369;南洋理工大学等高效授?#21355;?#24072;

2017国内公务接待支出19.69万元,共接待国内来访195次,来宾1511人次。主要用于省科技厅归口预算单位与国内相关单位交流、调研工作及接受相关检查部门检查指导工作和事?#26723;?#20301;业务工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

(一)政府性基金支出决算总体情况。

2017政府性基金财政拨款支出907.15万元,占本年支出合计0.79%。与2016年相比,政府性基金财政拨款减少648.25万元,减少71.46%。减少的主要原因是2017年取消了政府性基金科目“2121299-其他新增建设用地土地有偿使用费?#25165;?#30340;支出,调整至一般公共预算财政拨款支出。

(二)政府性基金支出决算结构情况。

2017政府性基金财政拨款支出907.15万元,主要用于其他(类)彩票公益金及对应专项债务收入?#25165;?#30340;支出(款)用于体育事?#26723;?#24425;票公益金支出(项)907.15万元。

(三)政府性基金支出决算具体情况。

2017政府性基金财政拨款支出年初预算0万元,支出决算为907.15万元,决算数大于预算数的主要原因是省体育科学研究所使用年中追加和以前年度结转的政府性基金财政拨款资金用于体育事?#26723;?#20844;益金等支出。

九、预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况。

根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发201233号)、湖南省财政厅关于做好2017年度省级一般公共预算专项资金绩效自评工作的通知(湘财绩20183号)等相关要求我厅高度重?#21360;?#31215;极组织,2017年度部门整体支出进行了绩效自评

自评过程中,我厅对部门年度总预算收支情况及财政预算收支情况、整体支出管理及使用情况、整体支出主要绩效等方面对各项支出使用绩效进行评价。从经济性、效率性和?#34892;?#24615;三个方面对预算配置、执行、管理和资产管理等绩效目标完成情况进行综合分析。深入探?#25191;?#22312;的问题,研究提出下一步整改措施。

2、部门绩效自评结果。

通过对部门整体支出情况的分析,部门整体支出绩效自评分数为91.00分,财政支出绩效为优秀等级。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费1099.75万元,比2016年增加104.06万元,增长10.45%增加的主要原因是新购置一辆公务用车、补缴2016年水电费和物业管理费及物价上涨导致的日常公用支出有所增长。

(二)政府采购支出情况。

2017年度政府采购支出总额4078.48万元,其中:政府采购货物支出1250.67万元、政府采购工程支出1588.28万元、政府采购服务支出1239.53万元。

(三)国有资产?#21152;?#24773;况。

截至20171231日,本部门共有车辆71辆,其中,一般公务用车40辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车28辆,其他用车主要是科?#24615;?#25152;用于业务工作的车辆,如用于园区的观光车、附属医院的?#28982;?#36710;、运输?#32622;?#30340;皮卡?#26723;齲?#21333;位价值50万元以上通用设备31台(套),单价100万元以上专用设备14台(套)。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入指财政当年拨付的资金。

二、事业收入指事?#26723;?#20301;开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入指事?#26723;?#20301;在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额指事?#26723;?#20301;在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以?#25165;?#24403;年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金事?#26723;?#20301;当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配指事?#26723;?#20301;按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

八、年末结转和结余指本年度或以前年度预算?#25165;擰?#22240;客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出指事?#26723;?#20301;在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指用财政拨款?#25165;?#30340;因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公务接待费?#20174;?#21333;位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费?#20174;?#21333;位公务用?#20826;?#36742;购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(?#24120;?#36153;?#20174;?#21333;位公务出国(?#24120;?#30340;国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、食宿费等支出。

十三、机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事?#26723;?#20301;)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 



湖南省科学技术厅2017年度部门决算公开表.pdf
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